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《用友ERP-U8完全使用详解》从用友ERP-U8学习者的角度出发，以入门、实操、扩展、深入应用为主线，辅以大量实例，使读者能从一个用友ERP-U8陌生者，轻松、快速地转变为专家级的用友ERP-U8应用者。

入门篇：快速引领读者学习用友ERP-U8系统中的常用模块功能，让读者对用友ERP-U8系统有一个认知的过程，以了解管理系统可以达到什么样的功能。本篇适合于用友ERP-U8入门者学习，通过本篇学习，读者将学会操作软件基本功能和查询报表，可以胜任操作员岗位。

实操篇：辅以“深圳市成越实业有限公司”实际手工业务，让读者在已有认知的情况下，以企业的业务单据流转为主线，用循序渐进的方式引导读者如何将手工业务转换为信息化操作，达到理论联系实际的目的。本篇适合于想从事ERP实施顾问的读者学习。

扩展篇：在前面两篇的基础上，主要讲解用友ERP-U8系统的扩展模块，如管理会计、生产车间管理、人力资源管理等内容。本篇适合于企业系统管理员或ERP项目经理学习，通过本篇的学习，可以承担企业未来的ERP的项目规划工作。　　深入应用篇：为提高读者使用系统的操作能力，讲述了一些提高效率、系统维护和数据交换等辅助工具，以使读者初步达到专家水平。还讲解了包含在各个应用模块中的一些深入应用功能，如ROP应用、替代料应用、自由项应用、多版本计划应用、严格权限控制应用、审批流应用等高级应用实例。本篇适合于系统管理员和ERP-U8实施顾问的读者学习，学习后可以胜任公司的实施顾问岗位。

《用友ERP-U8完全使用详解》适合于初学者，对用友ERP-U8系统有一定基础、公司ERP管理者学习。

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目录:

入门篇第1章 用友ERP-U8（V8.72）概述第2章 安装用友ERP-U8（V8.72）2.1 安装用友ERP-U8（V8.72）软件2.1.1 用友V8.72对硬件和软件环境的需求2.1.2 安装数据库2.1.3 安装用友ERP-U8（V8.72）2.1.4 删除用友软件2.2 系统管理注册和导入演示账套2.2.1 系统管理注册2.2.2 引入账套第3章 建账和权限设置3.1 注册3.2 角色和用户（操作员）3.3 建立新账套3.4 角色和用户的权限设置第4章 基础设置4.1 基本信息4.2 基础档案4.2.1 机构人员设置4.2.2 客商信息设置4.2.3 存货设置4.2.4 财务4.2.5 收付结算4.2.6 业务信息4.2.7 生产制造4.2.8 对照表4.3 业务参数4.3.1 总账业务参数设置4.3.2 应收款管理系统业务参数设置4.3.3 应付款管理系统业务参数设置4.3.4 销售管理系统业务参数设置4.3.5 采购管理系统业务参数设置4.3.6 委外管理系统业务参数设置4.3.7 库存管理系统业务参数设置4.3.8 存货核算系统业务参数设置4.3.9 生产制造业务参数设置第5章 模块初始化设置5.1 销售管理系统期初5.2 采购管理系统期初5.2.1 采购期初记账5.2.2 供应商管理5.3 库存管理系统期初5.4 委外管理系统期初5.4.1 委外商管理5.4.2 委外期初5.5 总账系统期初5.5.1 录入期初余额5.5.2 账簿清理5.6 存货核算系统设置5.6.1 期初数据5.6.2 科目设置5.7 应收款管理系统设置5.7.1 初始设置5.7.2 期初余额5.8 应付款管理系统初始化设置5.8.1 初始设置5.8.2 期初余额第6章 物料清单（BOM）6.1 物料清单维护6.1.1 物料清单资料维护6.1.2 物料清单整批修改6.1.3 物料低阶码推算6.1.4 物料清单逻辑查验6.1.5 无物料清单物料查询6.2 物料清单查询报表第7章 销售管理7.1 销售报价7.1.1 销售报价单7.1.2 报价单列表7.2 销售订货7.2.1 销售订单7.2.2 订单列表7.2.3 订单执行统计表7.2.4 销售订单预警和报警7.3 销售发货7.3.1 发货单7.3.2 退货单7.3.3 发货单列表7.3.4 批量处理7.4 销售开票7.4.1 销售发票7.4.2 红字发票7.4.3 销售发票列表7.4.4 批量生成发票7.5 销售账表7.5.1 统计表7.5.2 明细账7.5.3 销售分析7.6 销售月末结账第8章 应收款、应付款管理系统8.1 应收单处理8.2 收款单据处理8.3 核销单据处理8.4 票据管理8.5 转账8.6 坏账处理8.7 制单处理8.8 单据查询8.9 账表管理8.9.1 业务账表8.9.2 统计分析8.10 取消操作8.11 期末处理8.11.1 结账8.11.2 取消月结第9章 需求规划（MRP）9.1 基本资料维护9.2 需求来源资料维护9.2.1 产品预测订单输入9.2.2 产品预测订单整批处理9.2.3 产品预测订单明细表（MRP）9.2.4 产品预测资料比较表9.2.5 未关闭销售订单明细表（MRP）9.3 MRP计划前稽核作业9.3.1 累计提前天数推算9.3.2 库存异常状态查询9.3.3 仓库净算定义查询9.3.4 订单异常状态查询9.4 计划作业9.4.1 MRP计划生成9.4.2 MRP计划维护9.4.3 MRP计划整批删除9.4.4 供需资料查询-订单9.4.5 供需资料查询-物料9.4.6 自动规划错误信息表（MRP）9.5 报表第10章 采购管理10.1 请购业务10.1.1 请购单10.1.2 请购单列表10.1.3 请购单执行统计表10.2 采购订货业务10.2.1 采购订单10.2.2 MRP/MPS计划批量生单10.2.3 采购订单列表10.2.4 采购订单执行统计表10.2.5 采购订单预警和报警表10.3 采购到货业务10.3.1 采购到货单10.3.2 采购退货单10.3.3 到货拒收单10.3.4 到货单列表10.4 采购入库10.4.1 采购入库单10.4.2 红字入库单10.4.3 入库单批量生成发票10.4.4 入库单列表10.5 采购发票10.5.1 专用采购发票10.5.2 普通采购发票10.5.3 运费发票10.5.4 红字发票10.5.5 采购发票列表10.6 采购结算10.6.1 自动结算10.6.2 手工结算10.6.3 结算单列表10.7 采购报表查询10.7.1 采购统计表10.7.2 采购账簿10.7.3 采购分析10.8 采购月末结账第11章 生产订单管理11.1 生产订单生成11.1.1 生产订单手动输入11.1.2 重复计划手工输入11.1.3 生产订单自动生成11.2 生产订单处理11.2.1 生产订单整批处理11.2.2 已审核生产订单修改11.2.3 已审核重复计划修改11.2.4 生产订单综合查询11.2.5 生产订单改制和挪料11.3 生产订单报表第12章 委外管理12.1 委外请购12.2 委外订货12.2.1 委外订单12.2.2 委外订单列表12.2.3 委外订单执行统计表12.2.4 MPS/MRP批量生单12.2.5 委外订单预警和报警12.3 委外到货12.3.1 到货单12.3.2 到货退回单12.3.3 到货拒收单12.3.4 委外到货单列表12.4 委外发票12.5 委外核销12.5.1 手工核销12.5.2 委外核销单12.6 委外结算12.6.1 手工结算12.6.2 结算单列表12.7 委外分析报表12.8 委外结账第13章 库存管理13.1 入库业务13.1.1 采购入库单13.1.2 产成品入库单13.1.3 其他入库单13.2 出库业务13.2.1 销售出库单13.2.2 材料出库单13.2.3 其他出库单13.3 调拨业务13.3.1 调拨申请单13.3.2 调拨单13.4 盘点13.5 领料申请13.6 限额领料单13.7 不合格品13.7.1 不合格品记录单13.7.2 不合格品处理单13.8 对账13.8.1 库存与存货对账13.8.2 库存账与货位账进行对账13.9 账表13.9.1 库存账13.9.2 批次账13.9.3 货位账13.9.4 统计表13.9.5 储备分析13.10 月末结账第14章 存货核算14.1 日常业务14.1.1 入库、出库业务14.1.2 单据查询14.2 业务核算14.2.1 产成品成本分配14.2.2 单据记账与恢复记账14.2.3 期末处理14.3 财务核算14.3.1 生成凭证14.3.2 凭证列表14.4 账表查询14.4.1 账簿14.4.2 汇总表14.4.3 分析表14.5 月末结账第15章 总账15.1 凭证处理15.1.1 新增凭证15.1.2 凭证修改15.1.3 冲销凭证15.1.4 删除凭证15.1.5 出纳签字15.1.6 凭证审核15.1.7 凭证打印15.1.8 凭证记账15.1.9 科目汇总表15.1.10 摘要汇总表15.2 出纳15.2.1 出纳账查询15.2.2 支票登记簿15.2.3 银行对账15.3 现金流量表15.4 账表查询15.4.1 科目账查询15.4.2 往来账管理15.5 综合辅助账15.6 期末处理15.6.1 转账15.6.2 对账15.6.3 结账第16章 UFO报表系统16.1 概述16.2 设计报表16.2.1 打开UFO报表16.2.2 调整表尺寸和线条16.2.3 单元格属性16.2.4 组合单元16.2.5 关键字设置16.3 编辑报表公式及数据处理16.3.1 定义单元公式16.3.2 保存报表格式16.3.3 报表数据处理16.4 报表模板16.4.1 调用报表模板16.4.2 自定义模板实战篇第17章 模拟实例资料17.1 企业介绍17.2 基础数据（一）17.3 实例数据（一）17.3.1 生产数据管理实例17.3.2 业务数据实例17.4 基础数据（二）17.5 实例数据（二）第18章 建账18.1 角色和用户（操作员）18.2 建立新账套18.3 角色和用户的权限设置第19章 基础设置19.1 机构人员设置19.1.1 部门档案19.1.2 人员档案19.2 客商信息设置19.2.1 供应商分类19.2.2 供应商档案19.2.3 客户分类19.2.4 客户档案设置19.3 存货设置19.3.1 存货分类19.3.2 计量单位19.3.3 存货档案19.4 财务19.4.1 凭证类别19.4.2 外币设置19.4.3 会计科目19.5 收付结算19.6 业务信息19.6.1 仓库档案19.6.2 收发类别19.6.3 采购类型19.6.4 销售类型19.6.5 工作日历19.7 生产制造19.7.1 需求时栅维护19.7.2 计划代号维护19.7.3 预测版本资料维护第20章 业务初始化（一）20.1 库存管理期初数据设置20.2 采购管理系统初始化设置20.3 委外管理初始化设置第21章 物料清单（BOM）维护第22章 业务模块实战22.1 销售接单22.1.1 销售报价22.1.2 销售订单22.2 需求规划（MRP）实战22.2.1 MRP计划参数维护22.2.2 累计提前天数推算22.2.3 计划作业22.3 采购业务（一）22.3.1 采购订单（一）22.3.2 采购订单列表22.3.3 采购订单执行统计表22.3.4 采购订单预警和报警表22.3.5 采购到货业务（一）22.3.6 采购入库业务（一）22.4 委外订货及发料业务22.4.1 委外订单22.4.2 委外加工材料领用单22.5 采购业务（二）22.5.1 采购订单（二）22.5.2 采购到货业务（二）22.5.3 采购入库单（二）22.6 委外到货22.6.1 委外到货单22.6.2 委外入库22.7 下达生产订单22.7.1 生产订单自动生成22.7.2 生产订单整批处理22.8 生产材料领用22.9 生产完工成品入库22.10 销售发货22.10.1 销售发货通知单22.10.2 销售出库单第23章 业务初始化（二）23.1 应收款管理系统初始化设置23.1.1 初始设置23.1.2 期初余额23.2 应付款管理系统初始化设置23.2.1 初始设置23.2.2 录入期初余额23.3 存货核算系统初始设置23.3.1 期初数据23.3.2 科目设置23.4 总账系统期初余额第24章 财务模拟实战（一）24.1 采购发票录入24.2 采购结算24.2.1 手工结算24.2.2 结算单列表24.3 采购发票录入（二）24.4 采购结算（二）24.5 委外发票24.6 委外核销24.6.1 手工核销24.6.2 委外核销单24.7 委外结算24.7.1 手工结算24.7.2 结算单列表24.8 销售开票24.9 应付业务处理24.9.1 应付单据处理24.9.2 付款和核销处理24.10 应收业务处理24.10.1 应收单据处理24.10.2 收款和核销处理24.11 材料成本核算24.11.1 采购入库、委外领料出库、委外加工入库成本核算24.11.2 自制成品入库和销售出库成本核算第25章 财务模块实战（二）25.1 应收业务生成凭证25.1.1 销售发票生成凭证25.1.2 收款单生成凭证25.2 应付业务生成凭证25.2.1 采购发票生成凭证25.2.2 付款单生成凭证25.3 存货核算业务生成凭证25.4 总账凭证处理25.4.1 凭证查询25.4.2 凭证录入25.4.3 凭证修改25.4.4 冲销凭证25.4.5 删除凭证25.4.6 出纳签字25.4.7 凭证审核25.4.8 凭证打印25.4.9 凭证记账25.4.10 转账第26章 账务账簿和报表26.1 总账系统账表查询26.1.1 科目汇总表26.1.2 出纳账查询26.1.3 总账查询26.1.4 多栏账查询26.1.5 往来账管理26.2 UFO报表模板实战篇扩展篇提升篇

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书籍介绍

《用友ERP-U8完全使用详解》从用友ERP-U8学习者的角度出发，以入门、实操、扩展、深入应用为主线，辅以大量实例，使读者能从一个用友ERP-U8陌生者，轻松、快速地转变为专家级的用友ERP-U8应用者。

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